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    舟山市領路人企業管理有限公司

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    服務資訊

    “確認式申報”與“現在的申報”有什么不同?


    發布時間:2023-08-09

     

     現在我們申報的方式是“報稅式申報”,是我們企業先出報表,然后去稅局申報,稅局被動接收的,要多交多少稅,好像主動權在我們企業。

    “確認式申報”是在金稅四期系統下,依托稅收大數據和智能算稅規則,結合納稅人繳費人標簽特征,針對業務要素特征簡單的納稅人,提供增值稅及附加、消費稅及附加、企業所得稅、文化事業建設費共7個稅費種的一次性確認申報。由系統自動提取數據、自動計算稅額、自動生成要素化表單,經納稅人確認完成申報,實現多稅費“一次確認,一次提交”的簡易確認式申報功能。也就是說以后企業交多少稅,主動權在于稅局,稅局根據企業的情況,自動計算企業要交多少稅,企業覺得沒有問題直接確認就好了,那我們很多企業都沒有取得成本票,有銷售未開發票等不合規情形,能經得住自動計算嗎?如何操作呢?我們企業應該做哪些準備呢?

     

    二、簡易確認式申報操作指引
    (以上海電子稅務局為例)
    01
    功能路徑


     路徑一 
    電子稅務局-我要辦稅-特色業務-簡易確認式申報。

     路徑二 
    電子稅務局-通過首頁搜索欄輸入關鍵字查找出的“簡易確認式申報”進入。
    02
    操作步驟


    1.點擊“簡易確認式申報”功能后,系統自動判斷納稅人是否符合簡易確認式申報規則,若符合,系統自動進入稅費種選擇導航頁面。
    2.進入稅費種選擇導航頁面,系統自動列出納稅人所有待申報的稅費種。
    對于符合簡易確認式申報條件的稅費種,系統默認全部勾選,納稅人可根據實際情況進行選擇調整;
    對于不符合條件的稅費種,系統默認不可勾選并提供單稅費種申報指引,納稅人根據指引進行申報辦理。
    納稅人選擇完成后,點擊“去辦理”按鈕,進入稅費試算界面。
    3.進入稅費試算界面,系統根據納稅人的特征信息自動展示納稅人選擇稅費種的本期應補退稅額合計、貨物及勞務銷售額、服務不動產和無形資產銷售額、營業收入、營業成本、利潤總額等要素數據。
    1)納稅人對稅(費)結果進行確認:
    2)若納稅人根據實際經營情況需要調整相關要素數據,可進行編輯調整,如存在未開票收入情況,納稅人可將未開票收入分貨物、服務分別進行補錄。輸入完成后點擊“確定”按鈕。
    3)納稅人如需進入申報表填表界面,點擊“我要填表”,進入填表式申報模式。
    4)納稅人確認相關數據無誤后,即可點擊“下一步”。
    4.進入申報確認頁面,該頁面詳細展示了納稅人所選稅費種的銷售額、應納稅額、本期應補退稅額等信息。納稅人若需要查看,可點擊“查看報表”按鈕,查看對應稅費種的標準申報表。確認無誤后,點擊“申報提交”進行申報。
    5.申報提交后納稅人需要輸入“真實”、“責任”完成提交確認,輸入完成后點擊“確定”按鈕即可提交申報數據。
    6.申報成功后,納稅人可以查看本次申報成功及待繳款的明細信息。納稅人可以通過“馬上繳款”和“預約繳款”兩種方式進行稅費繳納。
    03
    常見問題


    1.納稅人當期發生了超過簡易確認式申報界面補錄的數據項,應該如何申報?
    答:納稅人可點擊簡易確認式申報界面的【我要填表】功能進入填表模式申報。

    2.如果納稅人需要享受重點群體人員或自主就業退役士兵優惠政策該如何操作?
    答:納稅人可在稅費試算頁面享受優惠情況點擊【稅收減免報告】進行優惠信息采集。

    3.增值稅有未開票收入在哪里填報?
    答:通過點擊經營情況-增值稅下的“貨物及勞務銷售額”或“服務、不動產和無形資產銷售額”,彈出相應的填報彈窗進行填寫。彈框中默認會帶出發票數據,如有未開票收入,在帶出來的數據基礎上加上未開票收入即可。

    4.簡易申報成功后,發現數據錄入錯誤,如何進行更正申報?
    答:納稅人可以通過我要辦稅-稅法申報及繳納-申報更正與作廢功能,針對填報錯誤報表進行更正操作,或是通過右上角搜索功能搜索申報更正與作廢進入,針對填報錯誤報表進行更正操作。

    5.若納稅人仍想采用傳統表單填報的方式申報模式,如何進行傳統表單填報的方式申報?
    答:在申報模式頁面首行,有“我要填表”的顯著字樣,納稅人點擊“我要填表”,即可進入到傳統表單填報的方式申報模式。
     

    來源財務第一教室,稅務大講堂,51社保網,梅松講稅,稅臺,財務經理人,稅務經理人整理發布



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